RAG MONTAN IMMOBILIEN
PROZESS- UND PERSONALEINSATZPLANUNG
ECKDATEN
Branche: Bergbau, Immobilien
Mitarbeiter: 245
Standort: Essen (NRW), Ensdorf (Saarland)
Vorsysteme: SAP, Excel, Conject CM
HERAUSFORDERUNGEN
Die RAG Montan Immobilien verwaltet die Liegenschaften des RAG-Konzerns und entwickelt industriell vorgenutzte Areale zu gefragten Standorten. Im Nachbergbau wird der Strukturwandel im Ruhrgebiet und im Saarland erfolgreich vorangetrieben. Aufgrund zahlreicher Planungsunterlagen und manueller Bearbeitungs- und Abstimmungsschritte waren die Prozesse zur Erstellung des Budgets, der Mittelfristplanung und der monatlichen Hochrechnung ressourcenintensiv und fehleranfällig. Durch die Einführung des CoPlanners sollten ausgewählte Prozessschritte automatisiert werden und die Integration der Teilpläne geschaffen werden, um die Prozesse effizienter und somit auch schneller zu gestalten.
ERGEBNISSE
In CoPlanner werden auf Kostenstellen / Profitcenterebene die Deckungsbeiträge geplant. Für die unterschiedlichen Produktfelder wurden individuelle Modelle erstellt, die auf den Anwendungsfall zugeschnitten wurden.
HIGHLIGHT
Personaleinsatzplanung, bei der die Anforderungen von leistungsempfangenden Einheiten mit den Kapazitäten der personalführenden Kostenstellen zum Ausgleich gebracht werden - über die Anforderung und Zuordnung der Mitarbeiter bis auf die Detailebene Person / Stunden / Projekt. Hierzu gehört auch die Kalkulation des Personalkostensatzes für die ILV
Planung der Rückstellungen und Finanzierungen, Ableitung des GuV / Bilanz
Eine sehr detaillierte Personalaufwandplanung, die auf Mitarbeiterebene sämtliche Lohn- und Kostenarten abbildet, inklusive Rückstellungen für Altersversorgung etc.
Die Simulation der Beschäftigung, Wechsel von Kostenstellen oder Arbeitsintensität (Teilzeit, Altersteilzeit) erlaubt es dem zuständigen HR-Fachbereich, innerhalb kürzester Zeit zu planen und zu simulieren, ohne die gewohnte Detailebene aufgeben zu müssen
Erstellen einer Monatsscheibenplanung aus dem Jahresbudget
Erstellen von verschiedenen Plan / Ist-Berichten (z.B. auf Unternehmens- und Geschäftsbereichsebene auf Basis der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung) - Umfangreiches und flexibles Reporting
Demo anfordern
Gemeinsam sprechen wir über Ihre fachlichen Anforderungen zu Unternehmensplanung, Konsolidierung, Personalkostenplanung, Kosten-/ Leistungsrechnung oder zum Reporting und wir zeigen Ihnen den Nutzen einer standardisierten aber flexiblen Lösung auf.