MORAWA
AN DEN INDIKATOREN DREHEN - DETAILLIERTE PERSONALKOSTENPLANUNG
ECKDATEN
Branche: Pressevertrieb, Handel, Lesezirkel
Mitarbeiter: 801
Standort: Gesamtösterreich (V.A. Wien)
Umsatz: 269,50 Mio.
HERAUSFORDERUNGEN
Die Morawa Gruppe setzt sich aus verschiedenen Gesellschaften mit unterschiedlichen Geschäftsprozessen und Planungsanforderungen zusammen. Speziell der Bereich der Personalkostenplanung wurde in der Vergangenheit durch sehr heterogene Excel-Mappen zunehmend komplexer. Die neue Planungsapplikation musste demnach flexibel genug sein, um die diversen Anforderungen in einer Lösung zu integrieren und gleichzeitig in der Handhabung intuitiv und einfach zu bleiben.
ERGEBNISSE
Den Kern der Lösung bildet die mitarbeiterbasierte Personalkostenplanung. Stammdaten, Grundgehälter, Löhne und Lohnnebenkostensätze werden von selbst aus der Personalverrechnung 1:1 in den CoPlanner übernommen. Die Verantwortlichen erfassen auf dieser Basis individuelle oder kollektive Anpassungen. Davon ausgehend werden Personalkosten inklusive Lohnnebenkosten und Urlaubs- bzw. Weihnachtsgeld automatisch ermittelt und in das Ergebnis übertragen. Basierend auf diesen übernommenen Daten erfolgt die Budgetierung aller Gesellschaften nun im CoPlanner. Die Plandaten inklusive der Kommentare werden mit dem Excel- Add-In in Berichten aufbereitet und sind die Grundlage der Budgetgespräche. Der Zeitaufwand für den Budgetierungsprozess und die gesamte Planungsorganisation wurde so enorm reduziert.
Die Überleitung in die Kostenstellenrechnung (BAB) funktioniert automatisch und von uns vorgenommene manuelle Anpassungen wirken sich unmittelbar im Ergebnis aus. So herrscht stets Klarheit über den aktuellen Planungsfortschritt.
LESSONS LEARNED
Für die Implementierung wurde ein Pilot-Unternehmen ausgewählt. So war es möglich, in der ersten Planungsrunde weitere benötigte Funktionen zu identifizieren und die Anwender im Prozess ideal zu begleiten. Aufgrund dieser Erfahrungen konnte das System für die folgenden Budgetierungen optimiert werden, wodurch eine weitgehend reibungslose Integration weiterer Mandanten sowie problemlose Erweiterungen des Tools möglich war.
ZEITPLAN
Implementierung der Schnittstellen und Einrichtung des Planungsmodells nach kurzer Konzeptionsphase
Testphase unter Einbindung der Key-User der ersten Phase und weitere Systemanpassungen
Vorbereitung der ersten Budgetierungsrunde mit dem Pilotmandanten und Go-Live
Aufbereitung der Ergebnisse der ersten Budgetierungsrunde und Vorbereitung des Rollouts auf die weiteren Gesellschaften
Laufende Weiterentwicklung des Systems
HIGHLIGHT
Durch die CoPlanner Implementierung wurde unser Planungsprozess, vor allem im Personalbereich, wesentlich exater und die Usability hat sich erheblich verbessert.
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Gemeinsam sprechen wir über Ihre fachlichen Anforderungen zu Unternehmensplanung, Konsolidierung, Personalkostenplanung, Kosten-/ Leistungsrechnung oder zum Reporting und wir zeigen Ihnen den Nutzen einer standardisierten aber flexiblen Lösung auf.