Prozess- und Personaleinsatzplanung

RAG Montan Immobilien GmbH

RAG Montan IMMOBILIEN

Eckdaten

BRANCHE: BERGBAU, IMMOBILIEN
MITARBEITER: 270
STANDORT: ESSEN (D)
VORSYSTEME: SAP, MS EXCEL, CONJECT CM

Herausforderungen

Die RAG Montan Immobilien verwaltet die Liegenschaften des RAG-Konzerns und entwickelt industriell vorgenutzte Areale zu gefragten Standorten. Im Nachbergbau wird der Strukturwandel im Ruhrgebiet und im Saarland erfolgreich vorangetrieben. Aufgrund zahlreicher Planungsunterlagen und manueller Bearbeitungs- und Abstimmungsschritte waren die Prozesse zur Erstellung des Budgets, der Mittelfristplanung und der monatlichen Hochrechnung ressourcenintensiv und fehleranfällig. Durch die Einführung des CoPlanners sollten ausgewählte Prozessschritte automatisiert werden und die Integration der Teilpläne geschaffen werden, um die Prozesse effizienter und somit auch schneller zu gestalten.   

Ergebnisse

In CoPlanner werden auf Kostenstellen / Profitcenterebene die Deckungsbeiträge geplant. Für die unterschiedlichen Produktfelder (z.B. Flächenentwicklung, Geschäftsbesorgungsverträge im Konzern) wurden individuelle Modelle erstellt, die auf den Anwendungsfall zugeschnitten wurden. 

Highlight

  • Personaleinsatzplanung, bei der die Anforderungen von leistenden Einheiten mit den Kapazitäten der personalführenden Kostenstellen zum Ausgleich gebracht werden - über die Anforderung und Zuordnung der Mitarbeiter bis auf die Detailebene Person / Stunden / Projekt. Hierzu gehört auch die Kalkulation des Personalkostensatzes für die ILV
  • Planung der Rückstellungen und Finanzierungen, Ableitung des GuV / Bilanz
  • Außerordentlich detaillierte Personalaufwandplanung, die auf Mitarbeiterebene sämtliche Lohn- und Kostenarten abbildet, inklusive Rückstellungen für Altersversorgung etc.
  • Die Simulation der Beschäftigung, Wechsel von Kostenstellen oder Arbeitsintensität (Teilzeit, Altersteilzeit) erlaubt es dem zuständigen HR-Fachbereich, innerhalb kürzester Zeit zu planen und zu simulieren, ohne die gewohnte Detailebene aufgeben zu müssen
  • Erstellen einer Monatsscheibenplanung aus dem JahresBudget
  • Erstellen von verschiedenen Plan / Ist-Berichten (z.B. auf Unternehmens- und Geschäftsbereichsebene auf Basis der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung) - Umfangreiches und flexibles Reporting 

Wir freuen uns über Ihre Anfrage zu folgenden Themen:

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